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EFFETTUATO IL 18/12/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATT. N. 5970/2020. ART. 124 DEL D.L. 34/2020.€ 6.645,00
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EFFETTUATO IL 27/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.€ 178.294,40
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EFFETTUATO IL 11/08/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 3617/RM DEL 16.07.2020, PRODOTTI COVID.€ 33.270,00
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EFFETTUATO IL 07/05/2020
Esercizio finanziario 2020 SALDO FATTURA N. 637/RM DEL 31.01.2020.€ 51.440,00
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EFFETTUATO IL 08/04/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO PARZIALE DELLA FATTURA N. 637/RM DEL 31.01.2020.€ 51.440,00
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EFFETTUATO IL 17/12/2019
Esercizio finanziario 2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI, FATTURA N. 6238 DEL 24.10.19.€ 97.530,00
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EFFETTUATO IL 15/04/2019
Esercizio finanziario 2019 PAGAMENTO FATTURA N.RO 555/RM DEL 31 GENNAIO 2019.€ 83.383,80
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EFFETTUATO IL 12/03/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 13.02.18.€ 28.970,80
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EFFETTUATO IL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FORNITURA CANCELLERIA, FATTURA N. 872 DEL 30.09.17.€ 144.863,00
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EFFETTUATO IL 22/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI, FATTURA N. 1227 DEL 14.12.16.€ 44.575,00
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EFFETTUATO IL 21/12/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA TONER ORIGINALI, FATTURA N. 47A DEL 13.12.16.€ 12.569,00
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EFFETTUATO IL 17/10/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 843 DEL 31.08.16.€ 93.462,50
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EFFETTUATO IL 17/10/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA MATERIALE PER IL CENTRO STAMPA, FATTURA N. 868 DEL 15/09/2016.€ 9.020,00
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EFFETTUATO IL 07/09/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.753 DEL 26/7/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 476,60
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EFFETTUATO IL 05/08/2016
Esercizio finanziario 2016 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI LUGLIO 2016€ 34.391,08
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EFFETTUATO IL 04/08/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA RILEGATRICE ELETTRICA, PAGAMENTO FATTURA N. 628 DEL 10/06/16.€ 405,74
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EFFETTUATO IL 20/07/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 701 DEL 30/6/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 1.716,80
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EFFETTUATO IL 27/06/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 544 DEL 31/5/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 727,80
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EFFETTUATO IL 27/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 3A DEL 12 MAGGIO 2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 987,90
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EFFETTUATO IL 24/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 500 DEL 30/04/2016 PER FORNITURA DI TIMBRI€ 412,60
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EFFETTUATO IL 16/05/2016
Esercizio finanziario 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 20/4/2016€ 697,80
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EFFETTUATO IL 13/04/2016
Esercizio finanziario 2016 FATTURA N. 386 DEL 31/3/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 432,00
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EFFETTUATO IL 25/03/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 208 DEL 29/2/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 1.421,70
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EFFETTUATO IL 25/03/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.2 DEL 14/1/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 620,00
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EFFETTUATO IL 24/03/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N. 104 DEL 31/1/2016 PER FORNITURA TIMBRI€ 445,60
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA TONER FATTURA N. 905/14.€ 57.492,50
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EFFETTUATO IL 09/02/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA TONER FATTURA N.934/2014.€ 27.450,00
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EFFETTUATO IL 03/02/2016
Esercizio finanziario 2016 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI GENNAIO 2016€ 34.391,08
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EFFETTUATO IL 17/09/2015
Esercizio finanziario 2015 FORNITURA TONER, PAGAMENTO FATTURA N. 587/2015.€ 15.460,00
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EFFETTUATO IL 10/08/2015
Esercizio finanziario 2015 PG. FT. N° 480 DEL 24.7.2015€ 77.754,00
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EFFETTUATO IL 13/07/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI LUGLIO 2015€ 34.391,08
A favore di CCG SRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 27/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 31/3/2015 PER FORNITURA TIMBRI€ 742,40
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EFFETTUATO IL 10/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 28/2/2015 PER FORNITURA TIMBRI€ 1.301,50
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EFFETTUATO IL 10/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 31/1/2015 PER FORNITURA TIMBRI€ 822,60
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EFFETTUATO IL 10/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 71 DEL 28/2/2015 PER FORNITURA TIMBRI€ 623,70
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EFFETTUATO IL 10/04/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 247 DEL 31/12/2014 PER FORNITURA TIMBRI€ 113,95
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EFFETTUATO IL 12/02/2015
Esercizio finanziario 2015 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI GENNAIO 2015€ 34.391,08
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EFFETTUATO IL 05/02/2015
Esercizio finanziario 2015 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 204 DELL'11/12/2014€ 529,97
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EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI€ 155.839,17
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EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 2594/2013 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)€ 26.257,61
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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA N. 5 ASCIUGAMANI ELETTRICI, PAGAMENTO FATTURA N. 198 B DEL 30/11/14.€ 2.433,90
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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER COMPATIBILI SAMSUNG, PAGAMENTO FATTURA N. 206 DEL 11/12/14.€ 1.921,50
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EFFETTUATO IL 22/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 197B DEL 30/11/2014€ 373,56
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EFFETTUATO IL 09/12/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER, PAGAMENTO FATTURA N.137 DEL 31/10/2014.€ 1.898,86
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EFFETTUATO IL 24/11/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 138 DEL 31/10/2014€ 541,56
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EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 86 DEL 30/9/2014€ 439,44
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EFFETTUATO IL 28/10/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 87 DEL 30/9/2014€ 148,96
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EFFETTUATO IL 30/09/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER ORIGINALI E COMPATIBILI, FATTURA N. 37 DEL 31/07/2014.€ 83.416,28
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EFFETTUATO IL 23/09/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 62 DEL 31/08/2014€ 779,34
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EFFETTUATO IL 03/09/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI - FATTURA N. 41 DEL 31/7/2014.€ 54,90
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