Pagamento del 30/09/2014 - Esercizio finanziario 2014

FORNITURA TONER ORIGINALI E COMPATIBILI, FATTURA N. 37 DEL 31/07/2014.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

83.416,28

Numero del provvedimento G09737
Data del provvedimento 04 Luglio 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 28135/2014
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 33430/2014
Codice SIOPE 1345

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