Pagamento del 09/02/2016 - Esercizio finanziario 2016
FORNITURA TONER FATTURA N. 905/14.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
57.492,50
- Numero del provvedimento G06088
- Data del provvedimento 23 Dicembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 17621/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 8627/2016
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
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Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
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A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali