Pagamento del 09/12/2014 - Esercizio finanziario 2014

FORNITURA TONER, PAGAMENTO FATTURA N.137 DEL 31/10/2014.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

1.898,86

Numero del provvedimento G12985
Data del provvedimento 15 Settembre 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 35155/2014
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 40076/2014
Codice SIOPE 1341

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