Pagamento del 27/10/2020 - Esercizio finanziario 2020
PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
178.294,40
- Numero del provvedimento G05925
- Data del provvedimento 18 Maggio 2020
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 43154/2020
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 45190/2020
- Codice SIOPE 1341
Altri pagamenti del Programma
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A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 4351RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 143.216,21
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali