Pagamento del 04/02/2015 - Esercizio finanziario 2015
SALDO FATTURA N. 2594/2013 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
26.257,61
- Numero del provvedimento A01488
- Data del provvedimento 27 Febbraio 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 20571/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 402/2015
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 27/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.€ 178.294,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI€ 155.839,17
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FORNITURA CANCELLERIA, FATTURA N. 872 DEL 30.09.17.€ 144.863,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali