Pagamento del 27/06/2016 - Esercizio finanziario 2016
SALDO FATTURA N. 544 DEL 31/5/2016 PER FORNITURA TIMBRI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
727,80
- Numero del provvedimento G02497
- Data del provvedimento 04 Marzo 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 22297/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 22936/2016
- Codice SIOPE 1341
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali