Pagamento del 21/12/2016 - Esercizio finanziario 2016

FORNITURA TONER ORIGINALI, FATTURA N. 47A DEL 13.12.16.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

12.569,00

Numero del provvedimento G12226
Data del provvedimento 21 Ottobre 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 29422/2016
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 44854/2016
Codice SIOPE 1341

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