Pagamento del 17/10/2016 - Esercizio finanziario 2016

FORNITURA MATERIALE PER IL CENTRO STAMPA, FATTURA N. 868 DEL 15/09/2016.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

9.020,00

Numero del provvedimento G07150
Data del provvedimento 23 Giugno 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 24375/2016
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 37100/2016
Codice SIOPE 1341

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