Pagamento del 17/12/2019 - Esercizio finanziario 2019

FORNITURA MATERIALE SERVIZI IGIENICI, FATTURA N. 6238 DEL 24.10.19.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

97.530,00

Numero del provvedimento G10574
Data del provvedimento 01 Agosto 2019
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 41558/2019
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 50332/2019
Codice SIOPE 1341

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