Pagamento del 27/05/2016 - Esercizio finanziario 2016

PAGAMENTO FATTURA N. 3A DEL 12 MAGGIO 2016 PER FORNITURA TIMBRI

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

987,90

Numero del provvedimento G12829
Data del provvedimento 26 Ottobre 2015
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 31127/2015
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 20314/2016
Codice SIOPE 1345

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