Pagamento del 11/08/2020 - Esercizio finanziario 2020

PAGAMENTO FATTURA N. 3617/RM DEL 16.07.2020, PRODOTTI COVID.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

33.270,00

Numero del provvedimento G06214
Data del provvedimento 26 Maggio 2020
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S15410 - ARMO - SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 (SPESA OBBLIGATORIA) § Altri beni di consumo
Impegno 44744/2020
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 35210/2020
Codice SIOPE 1345

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