Pagamento del 17/09/2015 - Esercizio finanziario 2015
FORNITURA TONER, PAGAMENTO FATTURA N. 587/2015.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
15.460,00
- Numero del provvedimento G09182
- Data del provvedimento 23 Luglio 2015
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 25781/2015
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 27223/2015
- Codice SIOPE 1345
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali