Pagamento del 12/03/2018 - Esercizio finanziario 2018
PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 13.02.18.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
28.970,80
- Numero del provvedimento G17253
- Data del provvedimento 13 Dicembre 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 38288/2017
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 9596/2018
- Codice SIOPE 1341
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 12/01/2016
Esercizio finanziario 2015 ATTUAZIONE PATTO VERTICALE INCENTIVATO DI CUI AL COMMA 484 ART 1 LEGGE 190/2014€ 102.352.298,40
A favore di REGIONE LAZIO ORDINARIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/03/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASFERIMENTO RISORSE ANNO 2008 PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO PMI-ATTIVITA' 65533;PRODUTTIVE(EX ART.67 L.R. 27/06)€ 60.000.000,00
A favore di LAZIO INNOVA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DEI LIMITI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - ANNO 2014€ 40.831.641,10
A favore di MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 27/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.€ 178.294,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI€ 155.839,17
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FORNITURA CANCELLERIA, FATTURA N. 872 DEL 30.09.17.€ 144.863,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali