Pagamento del 15/04/2019 - Esercizio finanziario 2019

PAGAMENTO FATTURA N.RO 555/RM DEL 31 GENNAIO 2019.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

83.383,80

Numero del provvedimento G14931
Data del provvedimento 21 Novembre 2018
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 38799/2018
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 14404/2019
Codice SIOPE 1345

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