Pagamento del 22/12/2016 - Esercizio finanziario 2016

FORNITURA MATERIALI SERVIZI IGIENICI, FATTURA N. 1227 DEL 14.12.16.

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

44.575,00

Numero del provvedimento G12227
Data del provvedimento 21 Ottobre 2016
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23434 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Altri beni di consumo
Impegno 29421/2016
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 45176/2016
Codice SIOPE 1345

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