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EFFETTUATO IL 19/08/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 4395/2014 PER BUSTE DA LETTERA€ 146,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 4397 DEL 31/05/2014€ 517,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 4398 DEL 31/05/2014€ 69,66
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N. 3565/2014 PER FORNITURA MATERIALE CENTRO STAMPA€ 3.540,32
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 30/6/2014€ 340,14
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 25/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 3564 DEL 30/04/2014€ 859,37
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N.2877/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N. 2875/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA CARTA IGIENICA, FATTURA N. 2876/14.€ 19.520,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA RICARICA DETERGENTE PER BAGNI, FATTURA N. 2878/14.€ 18.080,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA ASCIUGAMANI, FATTURA N.2874/14.€ 15.128,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA ASCIUGAMANI, FATTURA N. 2873/14.€ 13.237,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/07/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATTURA N. 1659/2014.€ 91,74
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 22/07/2014
Esercizio finanziario 2014 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI LUGLIO 2014€ 34.391,08
A favore di CCG SRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 6° CENS.GEN.AGRIC. AUTORIZ. LIQUIDAZ. DITTA CCG SRL FORNIT. MATERIALE UFFICIO PER URC, DET. N°A06046 13/06/2012. IMP. 41.323,74, IVA COMPR.€ 41.323,74
A favore di CCG SRL Missione Agricoltura e pesca -
EFFETTUATO IL 07/05/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TONER FATTURA N. 933/2014.€ 17.525,30
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/04/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI FATT. N. 746/2014€ 394,43
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/04/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. N° 5427 DEL 17.7.2013 MATARIALE IGIENICO SANITARIO€ 39.325,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI, FATTURA N. 9922/2013.€ 2.292,99
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/03/2014
Esercizio finanziario 2014 FORNITURA TIMBRI, FATTURA N. 8803/2013 DETRATTA NOTA DI CREDITO N.69/2013.€ 1.567,70
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.6983 DEL 30/09/13, PER MATERIALE VARIO.€ 576,56
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/02/2014
Esercizio finanziario 2014 CREDITI SANITARI - DGR 1132/2005 - RATA DI GENNAIO 2014€ 34.391,08
A favore di CCG SRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. NN° 2597 DEL 31.3.2013€ 13.763,75
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PG. FT. 6982 DEL 30.9.2013€ 7.296,30
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 3628 DEL 16.5.2013 PER ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO E CARTA IGIENICA€ 14.265,90
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1719 DEL 28.2.2013 ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO€ 5.082,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2778 DELL'11.4.2013 ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO€ 5.082,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7707/2013 PER FORNITURA TIMBRI.€ 2.319,34
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.7708/2013 PER FORNITURA TIMBRI.€ 1.849,64
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/12/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6981/13 DETRATTA N.C. 62/13 PER FORNITURA TIMBRI€ 646,87
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6461/2013 PER FORNITURA TIMBRI€ 494,89
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/11/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 5958/2013 PER FORNITURA TIMBRI LUG./2013€ 806,47
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 20/09/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE EPSON IN DOTAZIONE ALLA SEDE DI BORGOROSE DEL SERV. GESTIONE ACQUEDOTTI.€ 290,40
A favore di CCG SRL Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 5214/2013 PER FORNITURA MATERIALE VARIO€ 1.425,38
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 5214/2013€ 895,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/09/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 5215/2013 PER FORNITURA TIMBRI GIUGNO€ 892,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FATTURA N. 2779/2013 PER FORNITURA CASSAFORTI E BILANCIA€ 3.593,70
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2779/2013 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA€ 730,84
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 4375/2013 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO€ 659,45
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 3532/13 E 4217/13 PER FORNITURA TIMBRI APRILE MAGGIO 2013€ 2.034,01
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.4218/2013 PER FORNITURA ARMADIO BLINDATO€ 1.936,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 8562 E 11610/2011 PER FORNITURA TONER E CANCELLERIA€ 6.196,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 2595/2013 PER FORNITURA TIMBRI€ 1.240,13
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 1718/2013 PER FORNITURA PORTA BADGES€ 532,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/07/2013
Esercizio finanziario 2013 CREDITI SANITARI 2005 - DGR 1132/2005 - RATA LUGLIO 2013€ 34.391,09
A favore di CCG SRL Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9937/2012 PER FORNITURA AGENDE€ 9.619,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9950/2012 E DETRATTA N.C. N. 1/2012€ 1.694,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 15/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 9951/2012 PER FORNITURA PORTABADGE€ 266,20
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 8287RM/2012 PER FORNITURA TONER€ 131.679,94
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 7872 DEL 23.10.2012 FORNITURA ACCESSORI IGIENICI BAGNI UFF.REG.€ 29.620,80
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali