Pagamento del 12/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURE N. 8562 E 11610/2011 PER FORNITURA TONER E CANCELLERIA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
6.196,50
- Numero del provvedimento A01286
- Data del provvedimento 25 Febbraio 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 21321/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29191/2013
- Codice SIOPE 1341
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