Pagamento del 11/12/2013 - Esercizio finanziario 2013

PG. FT. N° 3628 DEL 16.5.2013 PER ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLO E CARTA IGIENICA

Criterio di pagamento: Non Attribuito

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

14.265,90

Numero del provvedimento G01611
Data del provvedimento 05 Novembre 2013
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23429 - ARMO - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Impegno 40577/2013
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 43215/2013
Codice SIOPE 1354

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