Pagamento del 21/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 4375/2013 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
659,45
- Numero del provvedimento B02291
- Data del provvedimento 06 Giugno 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 25389/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 30735/2013
- Codice SIOPE 1345
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