Pagamento del 19/08/2014 - Esercizio finanziario 2014
SALDO FATTURA N. 4395/2014 PER BUSTE DA LETTERA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
146,40
- Numero del provvedimento G06701
- Data del provvedimento 07 Maggio 2014
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 23830/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 30357/2014
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali