Pagamento del 30/07/2014 - Esercizio finanziario 2014

SALDO FATTURA N. 3565/2014 PER FORNITURA MATERIALE CENTRO STAMPA

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.540,32

Numero del provvedimento G02885
Data del provvedimento 11 Marzo 2014
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
Impegno 20364/2014
Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
Mandato 27728/2014
Codice SIOPE 1345

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

EFFETTUATO IL 27/10/2020
Esercizio finanziario 2020 PAGAMENTO FATTURA N. 4315/2020, FORNITURA TONER.
€ 178.294,40
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 04/02/2015
Esercizio finanziario 2015 SALDO FATTURA N. 5967/2013 PER FORNITURA TONER ORIGINALI
€ 155.839,17
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
EFFETTUATO IL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2017 FORNITURA CANCELLERIA, FATTURA N. 872 DEL 30.09.17.
€ 144.863,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali

Vedi tutti