Pagamento del 14/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURE N. 3532/13 E 4217/13 PER FORNITURA TIMBRI APRILE MAGGIO 2013
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
2.034,01
- Numero del provvedimento A01658
- Data del provvedimento 06 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 20516/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29995/2013
- Codice SIOPE 1341
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali