Pagamento del 16/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 9937/2012 PER FORNITURA AGENDE
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
9.619,50
- Numero del provvedimento A13231
- Data del provvedimento 24 Dicembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 46116/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 18583/2013
- Codice SIOPE 1364
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