Pagamento del 07/05/2014 - Esercizio finanziario 2014
FORNITURA TONER FATTURA N. 933/2014.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Gestione economica, finanziaria e provveditorato
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
17.525,30
- Numero del provvedimento G06088
- Data del provvedimento 23 Dicembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 17621/2014
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 17756/2014
- Codice SIOPE 1345
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A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali