Trovati 17 pagamenti
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EFFETTUATO IL 04/08/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA DA 0.5 LT AD USO PROTEZIONE CIVILE€ 26.000,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAM N. 7 FATTURE DA VPFV0000027 A VPFV0000033 DEL 31.7.18. FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER ESIGENZE PROTEZ CIVILE.€ 16.849,10
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EFFETTUATO IL 18/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO INTERESSI FATTURA 5485/2007, ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA€ 1.353,61
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/05/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAMENTO FATTURA N.0005485 DEL 30/07/2007. ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA EGERIA€ 10.162,18
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EFFETTUATO IL 20/11/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA VPFV0000033 DEL 31.10.2017€ 855,36
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EFFETTUATO IL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA VPFV0000030 DEL 09.10.17. MESE DI AGOSTO 2017€ 3.849,12
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA VPFV0000023 MESE SETTEMBRE 2017€ 1.853,28
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EFFETTUATO IL 19/10/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURA VPFV0000027 MESE LUGLIO 2017€ 7.698,24
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EFFETTUATO IL 18/01/2017
Esercizio finanziario 2017 SALDO FATTURA VPFV0000036 DEL 29/12/2016€ 4.704,47
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EFFETTUATO IL 21/12/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURE ACQUASANTA DI ROMA SRL DETRATTE NC.27 E NC. 28.€ 9.551,52
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EFFETTUATO IL 05/04/2016
Esercizio finanziario 2016 SALDO FATTURA N.VPFV0000002/2016 PIU N.C. A STORNO FATTURE N.VPFV0000051/2015; N.VPFV0000045/2015 E N. VPFV0000048/2015 ACQUA SANTA DI ROMA.€ 10.584,00
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EFFETTUATO IL 20/10/2015
Esercizio finanziario 2015 FATTURA N. 36 DEL 30.09.2015 ACQUA SANTA DI ROMA.€ 4.536,00
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EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. EGERIA NN. 4749 DEL 31.07.12 DI 25.613,28, 5392 DEL 31.08.12 DI 1.280,66, 6050 DEL 30.09.12 DI 5.122,66, PER FORN. ACQUA.€ 32.016,60
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EFFETTUATO IL 09/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 2652 DEL 30.04.2011 DI 32.069,52, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER FORNITURA ACQUA.€ 31.752,00
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EFFETTUATO IL 15/04/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT. EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA NN. 3454/11, 4356/11,5231/11,5846/11,7317/11, 2080/12, NOTA DI CREDITO N. 1789/12 PER FORNITURA ACQUA.€ 12.065,75
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EFFETTUATO IL 11/04/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1067 DEL 29.02.2012 DI 8.232,84, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER LA FORNITURA DI 50 PEDANE DI ACQUA.€ 8.232,84
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EFFETTUATO IL 08/04/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 2652 DEL 30.04.2011 DI 32.069,52, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER FORNITURA DI ACQUA.€ 317,53
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile