Pagamento del 30/10/2017 - Esercizio finanziario 2017

PAGAMENTO FATTURA VPFV0000030 DEL 09.10.17. MESE DI AGOSTO 2017

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ACQUA SANTA DI ROMA SRL, PARTITA IVA/C.F. 09503601008, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.849,12

  • Numero del provvedimento G06175
  • Data del provvedimento 15 Maggio 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47900 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 25433/2017
  • Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
  • Mandato 36107/2017
  • Codice SIOPE 1345

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