Pagamento del 09/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 2652 DEL 30.04.2011 DI 32.069,52, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER FORNITURA ACQUA.
Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ACQUA SANTA DI ROMA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 09503601008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
31.752,00
- Numero del provvedimento A1435
- Data del provvedimento 22 Febbraio 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo E46108 - COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 138 DELLA LEGGE N. 388/2000 § Altri beni materiali
- Impegno 16920/2011
- Direzione proponente PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 28794/2013
- Codice SIOPE 2137
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 17/12/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 186 DEL 13.12.2013€ 3.150.625,40
A favore di LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 06/05/2019
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A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile -
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A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. EGERIA NN. 4749 DEL 31.07.12 DI 25.613,28, 5392 DEL 31.08.12 DI 1.280,66, 6050 DEL 30.09.12 DI 5.122,66, PER FORN. ACQUA.€ 32.016,60
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
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Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA DA 0.5 LT AD USO PROTEZIONE CIVILE€ 26.000,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAM N. 7 FATTURE DA VPFV0000027 A VPFV0000033 DEL 31.7.18. FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER ESIGENZE PROTEZ CIVILE.€ 16.849,10
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile