Pagamento del 18/07/2014 - Esercizio finanziario 2014
PAG. FATT. EGERIA NN. 4749 DEL 31.07.12 DI 25.613,28, 5392 DEL 31.08.12 DI 1.280,66, 6050 DEL 30.09.12 DI 5.122,66, PER FORN. ACQUA.
Missione: Soccorso civile » Programma: Calamità naturali
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
ACQUA SANTA DI ROMA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 09503601008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
32.016,60
- Numero del provvedimento A07127
- Data del provvedimento 12 Luglio 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo E46107 - UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DI PROTEZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 138 DELLA LEGGE N. 388/2000 § Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
- Impegno 28329/2012
- Direzione proponente PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 25326/2014
- Codice SIOPE 2332
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 15/04/2015
Esercizio finanziario 2015 OPCM 3560/2007. TRASFERIMENTO FONDI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE 3233.€ 2.000.000,00
A favore di COMM.DELEG.SUBSIDENZA TIVOLI-GUIDONIA MONTECELIO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 15/01/2020
Esercizio finanziario 2019 40° RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF10 - . QUOTA CAPITALE - VALUTA BENEFICIARIO 31/12/19€ 1.893.170,36
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 09/07/2019
Esercizio finanziario 2019 39MA RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO COD. MF10 - QUOTA CAPITALE - VALUTA PER IL BENEFICIARIO 1/7/2019€ 1.850.606,42
A favore di CASSA DEPOSITI E PRESTITI Missione Soccorso civile
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 09/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 2652 DEL 30.04.2011 DI 32.069,52, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER FORNITURA ACQUA.€ 31.752,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/08/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA DA 0.5 LT AD USO PROTEZIONE CIVILE€ 26.000,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 13/09/2018
Esercizio finanziario 2018 PAGAM N. 7 FATTURE DA VPFV0000027 A VPFV0000033 DEL 31.7.18. FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA PER ESIGENZE PROTEZ CIVILE.€ 16.849,10
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile