Pagamento del 08/05/2018 - Esercizio finanziario 2018
PAGAMENTO FATTURA N.0005485 DEL 30/07/2007. ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA EGERIA
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
ACQUA SANTA DI ROMA SRL,
PARTITA IVA/C.F. 09503601008,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
10.162,18
- Numero del provvedimento G02935
- Data del provvedimento 12 Marzo 2018
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo T19412 - SOMMA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DELLA REGIONE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI SENTENZE DEFINITIVE E LODI ARBITRALI ANCHE DEFINITI IN VIA TRANSATTIVA NONCHE' GLI ONERI DERIVANTI DALLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E LE RELATIVE SPESE (SPESA OBBLIGATORIA) § Oneri da contenzioso
- Impegno 22991/2018
- Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
- Mandato 16034/2018
- Codice SIOPE 1913
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 18/07/2014
Esercizio finanziario 2014 PAG. FATT. EGERIA NN. 4749 DEL 31.07.12 DI 25.613,28, 5392 DEL 31.08.12 DI 1.280,66, 6050 DEL 30.09.12 DI 5.122,66, PER FORN. ACQUA.€ 32.016,60
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 09/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA FATTURA N. 2652 DEL 30.04.2011 DI 32.069,52, EMESSA DA EGERIA ACQUA SANTA DI ROMA S.R.L., PER FORNITURA ACQUA.€ 31.752,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 04/08/2020
Esercizio finanziario 2020 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOTTIGLIE D'ACQUA DA 0.5 LT AD USO PROTEZIONE CIVILE€ 26.000,00
A favore di ACQUA SANTA DI ROMA SRL Missione Soccorso civile