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EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO CONVEGNI ISTITUZIONALI€ 7.091,81
A favore di EUROPLASMA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 3532/13 E 4217/13 PER FORNITURA TIMBRI APRILE MAGGIO 2013€ 2.034,01
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.55/13 MAGGIO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.10/13 GENN.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 413,14
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.56/13 MAGGIO'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.11/13 GENN.'13 Q.P.MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 185,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATT. 742/2013 DEL 22/05/13€ 16.504,40
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 12/04/2013€ 9.102,41
A favore di ZEPPIERI MICHELE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 CESSIONE DI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. N° 120 DEL 30.6.2013) SERVIZI DI PULIZIA UFFI.REGIONALI€ 7.500,64
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 20/D/2013€ 7.139,00
A favore di CO.GE.I. ITALIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 745 DEL 31.5.2013 SERVIZIO DI PULIZIA UFF.REG. DI VIA CASSIA ROMA€ 4.537,50
A favore di MA.CA S.R.L. IMPRESA DI SERVIZI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N.4218/2013 PER FORNITURA ARMADIO BLINDATO€ 1.936,00
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 06SI/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA (QUINTO D'OBBLIGO)€ 18.738,66
A favore di ALL OFFICE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/13 PER INDAGINI GEOGNOSTICO-FONDALI CORSO DUCA DI GENOVA - ROMA€ 16.595,60
A favore di SD (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 807/F/2013 PER FORNITURA BADGES€ 16.214,00
A favore di DORMAKABA ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 512587/2013 PER FORNITURA TONER - QUINTO D'OBBLIGO€ 13.260,51
A favore di ERREBIAN S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 1160/13 - FORNITURA MATERIALI IDRAULICI, ELETTRICI, EDILI E DI FERRAMENTA PER L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SVOLTA DA LAZIO SERVICE€ 11.266,89
A favore di LG S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 04/2013 - DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA SU OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZINE A E C€ 10.584,00
A favore di LEONCINI GIOVANNI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 103/2013 PER FORNITURA MOBILI (QUINTO D'OBBLIGO)€ 9.304,90
A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 130058964/2013 RICOH ITALIA SRL PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI€ 8.599,47
A favore di RICOH ITALIA SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 2 DEL 31.01.2013 SMALTIMENTO MATET. FUORI USO€ 7.091,57
A favore di EUR AMBIENTE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE N. 8562 E 11610/2011 PER FORNITURA TONER E CANCELLERIA€ 6.196,50
A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA 267/11 PER FORNITURA MOBILI UFFICIO€ 5.880,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/08/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 09/2013 - LAVORI IMMOBILE VIA LAUREN