Pagamento del 12/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 06SI/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA (QUINTO D'OBBLIGO)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ALL OFFICE S.R.L.,
PARTITA IVA/C.F. 02264600590,
Fiumicino
Importo del pagamento (in euro)
18.738,66
- Numero del provvedimento A01659
- Data del provvedimento 06 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 20515/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29007/2013
- Codice SIOPE 1341
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