Pagamento del 12/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA 267/11 PER FORNITURA MOBILI UFFICIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CATALANO UFFICIO DITTA,
PARTITA IVA/C.F. 03567161009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
5.880,00
- Numero del provvedimento A02510
- Data del provvedimento 02 Aprile 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 21325/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29197/2013
- Codice SIOPE 1345
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 10/02/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO, PAGAMENTO FATT. N. 7/E DEL 21/12/2015.€ 39.930,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 370 DEL 16/07/12 PER FORNITURA MOBILIO€ 15.306,50
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/08/2016
Esercizio finanziario 2016 FORNITURA DI BENI PER LA SALA OPERATIVA NUE 112, PAGAMENTO FATTURA N.4E DEL 07/07/16.€ 7.550,00
A favore di CATALANO UFFICIO DITTA Missione Soccorso civile