Pagamento del 12/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 103/2013 PER FORNITURA MOBILI (QUINTO D'OBBLIGO)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
MEROLLA ENZO DITTA,
PARTITA IVA/C.F. 00791530587,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
9.304,90
- Numero del provvedimento A01486
- Data del provvedimento 27 Febbraio 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23901 - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
- Impegno 20867/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29008/2013
- Codice SIOPE 1345
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A favore di MEROLLA ENZO DITTA Missione Servizi istituzionali e generali