Pagamento del 12/08/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURE N. 53/12 E 54/12 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
PASTORE RICCARDO,
PARTITA IVA/C.F. PSTRCR67E09B041C,
Rieti
Importo del pagamento (in euro)
2.195,39
- Numero del provvedimento A01285
- Data del provvedimento 25 Febbraio 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23902 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
- Impegno 20942/2013
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 29013/2013
- Codice SIOPE 1353
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A favore di PASTORE RICCARDO Missione Servizi istituzionali e generali