Trovati 7.141 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 12/02/2013
Esercizio finanziario 2013 TELEFONIA FISSA E-BILL PERIODO 1/5 BIM 2012€ 11,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N 8 FATTURE ANNO 2011 PER CONSUMO ENERGETICO UTENZA 3007961722 ANZIO RIVIERA ZANARDELLI 20A.€ 5.569,31
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. N°9 DEL 3.9.2012 SMALTIMENTO MAT. FUORI USO€ 4.558,07
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. NN.411004552466-411006512690-411005283604-411005918054-411007231188-412000605416-411007853628 CONTR.N.300795305 ILLUMIN.PUBBL.€ 3.652,17
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.FORNITURA ELETTRICA NN.411005283602-411007853626-411005918052-411007231186-411004552464-411006512688-412000605414CONT.N.30079530€ 3.206,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN.411003991103-4110011003263-411003363419-411002603595-411001657751 CONTRATTO N.3007700117€ 2.558,92
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 8 DEL 31.07.2012 SGOMBERO MAT. FUORI USO€ 1.934,06
A favore di WORLD TRANSPORT S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918041 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N. 3007731982€ 1.322,08
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411007231175 DEL 23/11/2011 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO N. 3007731982€ 1.239,68
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURAE NN. 100/G/1358574-100/G/2146774 PER FORNITURA GAS SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE 41€ 1.175,06
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G2146775-100/G/1358575 PER FORNITURA GAS SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE€ 1.132,06
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN. 411007231134-411006512637-411005917999-411005283550-411004552414-411003936319-411003363398-411002603573-411002045877 ELETTR.€ 1.126,40
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN. 411003936351 -411003363431 -411002603607 CONTRATTO N.3007700139€ 1.109,98
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA N.411001657763 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBLICA VIA APPIA NORD -CISTERNA DI LATINA CONTRATTO N. 30077001389€ 720,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 4117853617-411007231173-411006512675-411005918039-411005283589-412000605406 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.300770201€ 709,95
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.411006512691-411007231189-411007853629-412000605417 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3008196925€ 603,34
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412001147455 DEL 21/02/2012 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3007953094€ 585,71
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G/2146773-100/G/1358573 PER FORNITURA GAS PRESSO SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE€ 535,93
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN 411006512689-411004552645-411005283603-411007853627-411005918053-411007231187-412000605415 CONTRATTO N.3007953074 ILL.PUBBL.€ 442,75
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN. 100/G/2146772-100/G/1358572 PER FORNITURA GAS SEDE DI FROSINONE VIA ADIGE (UFF.AGRICOLTURA)€ 430,82
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATT. NN 412000605401 DEL 25/01/12 E 412001147441 DEL 21/02/11 UT 3007701978 CONSUMO ENERG. DIC '11 E GEN '12 ROMA VIA M.ADELAIDE 14€ 384,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 411001191245-411001657762 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA APPIA NORD CONTRATTO N.3007700138€ 374,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATTURE NN 412000605400 DEL 25/01/12 E 412001147440 DEL 21/02/12 UT 3007701977 PER CONS. ENERG. DIC'11/GEN'12 ROMA VIA M. ADELAIDE 14€ 329,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918032 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA€ 323,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N. 412000066305 DEL 09/01/2012€ 242,53
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918006 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI CONTRATTO N.3007700906€ 199,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATTURE NN 412000605402 DEL 25/01/12 E 412001147442 DEL 21/02/12 UT 3007701980 PER CONS. ENERG. DIC'11/GEN'12 ROMA VIA M. CRISTINA 13€ 144,57
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 100/G/1083095-100/G/1676580-NC 100/G/2146705 PER FORNITURA GAS SEDE DI ANAGNI€ 141,83
A favore di ITALCOGIM ENERGIE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N. 412001147446 DEL 21/02/2012€ 119,44
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412001147458 DEL 21/02/2012 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N. 3008196925€ 118,10
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA N. 411005918050 DEL 27/09/2011€ 47,06
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N. 2 FATTURE NN. 412000605418 DEL 25/01/12 E 412001147459 DEL 21/02/12 UT. 3008290785 CONCERVIANO -LOC. CASE SPARSE 9999.€ 40,31
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 411005917998 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3007701810€ 24,76
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN.411003936333-411003363412-411002603588-CONTRATTO N.300769960€ 21,24
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN.411002603606-411003363430-411003936350 CONTRATTO N.3007700138€ 19,85
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918013 DEL 27/09/2011 CONTRATTO UTENZA ELETTRICA N. 3007699621€ 19,24
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N.411005918049 DEL 27/09/2011 CONTRATTO N. 3007783559€ 11,00
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N. 41005918011 DEL 27/09/2011€ 9,90
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918040 DEL 27/09/2011 FORNITURA ELETTRICA€ 8,70
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO PER ACCETTAZIONE PREVENTIVO STMD A00000201974 PER LA CONNESSIONE DELL'IDROVORA DI PRATOLUNGO ALLA RETE ACEA DISTRIBUZIONE€ 53.298,60
A favore di ARETI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 178 DEL 24.07.2012 SERIZIO DI FACCHINAGGIO€ 60.500,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 812/11 - PIGNORAMENTO EQUITALIA DEL 9/10/2012 FASC. N. 71/2012/53821 - C. F. 02866801216€ 44.388,67
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 9 FATTURE UT. 267303398 PER CONSUMO ENER. ANNO '09 ROMA VIA ARDEATINA 22400.€ 28.073,02
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 10 DEL 12.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 23.353,00
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 22.385,00
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 10 FATTURE UT. 266028695 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2009 ROMA VLE DEL CARAVAGGIO 99.€ 20.512,49
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. N.206 DEL 31/08/2012 LAVORI MAN. ORD. TRATTI FECALI E POZZETTI SCARICO IMM. REGIONALI ADIBITI USO ABITATIVO DAL 1/5/12 AL 31/8/12€ 16.400,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 503419/2012 PER FORNITURA TONER€ 15.329,08
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12 DEL 19.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.288,44
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORN.ELETTRICA ILL.STRADE VIA FLACCA UT.3008535728 FATT.NN.412003349566-412002002207-412002550683-412004061129-412004849026€ 6.327,18
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali