Pagamento del 07/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
PG. FT. N° 12 DEL 19.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
GARNER SRL,
PARTITA IVA/C.F. 08910431009,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
9.288,44
- Numero del provvedimento A10099
- Data del provvedimento 25 Ottobre 2011
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23406 - SPESE DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHINAGGIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
- Impegno 36624/2011
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3282/2013
- Codice SIOPE 1354
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