Pagamento del 07/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 503419/2012 PER FORNITURA TONER
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
FELIAN SPA,
PARTITA IVA/C.F. 00991131004,
Pomezia
Importo del pagamento (in euro)
15.329,08
- Numero del provvedimento A03071
- Data del provvedimento 12 Aprile 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 20225/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3420/2013
- Codice SIOPE 1411
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