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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 2012€ 1.082,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 19832, 135727, 356226 E 245755 DEL 2012 RELATIVE AL CONSUMO IDRICO I, II, III E IV TRIMESTRE 2012.€ 1.075,59
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT.2329439653 DEL 5.10.12 - UT 922657892 -€ 1.041,37
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 18/2012 - MANUTENZIONE VERDE CASERME CFS FROSINONE - APRILE 2012€ 905,15
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA SEDI REGIONALI ,NN.921290225803/921290225804/921290192951/921290233071/921290256595/NC 921202225422€ 838,50
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 593950100202723 DEL 28/3/12 UT. 645191722 PER ILLUMINAZIONE MARZO 2012 BGO VODICE SS 148 PONTINA€ 670,10
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 1908 E 2105 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012€ 653,29
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMNTO N. 12 FATTURE CONTRATTO NN. 71/1 (UT. 2921-1332-53582-46154) PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012.€ 651,99
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 579,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN 594752740214023 E 594752740214024 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE UT. 645191731 BGO VODICE VIA PONTINIA€ 568,07
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925€ 485,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1/5 BIM 2012€ 448,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2229157748 DEL N28/9/11 E 2233532108 DEL 27/10/11 UT. 889064846 PER CONSUMO ENERGIA 2007/2008 POMEZIA PZA S. BENEDETTO.€ 406,17
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS RIETI VIA PENNESI 2 FATT.NN.412003367472-412004897906€ 374,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 20/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIA PRATO DELLA CORTE - APRILE 2012€ 308,18
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 2012€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233467 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE DEL CARAVAGGIO ANNO 2008€ 266,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI , FATT.NN.921290224807/921201874805/921201874806/921290233072€ 243,28
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 412007786482/412008481273/413000484242/412007004425/412006235887PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667257€ 239,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2316975262-2319007008-2319049537-2319050080-2319053155-2319054144-2319055543-2319056074-2319057801-2319060026-231906048€ 203,68
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE SAZ SUBIACO NN.412004056592-412003367426-412004897860€ 196,84
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 08/12 PER MANUTENZIONE N. 3 MACCHINARI CENTRO STAMPA€ 181,50
A favore di AG.IT SERVICE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
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