Trovati 7.141 pagamenti
-
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 2012€ 1.082,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 19832, 135727, 356226 E 245755 DEL 2012 RELATIVE AL CONSUMO IDRICO I, II, III E IV TRIMESTRE 2012.€ 1.075,59
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT.2329439653 DEL 5.10.12 - UT 922657892 -€ 1.041,37
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 18/2012 - MANUTENZIONE VERDE CASERME CFS FROSINONE - APRILE 2012€ 905,15
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE ENERGIA ELETTRICA SEDI REGIONALI ,NN.921290225803/921290225804/921290192951/921290233071/921290256595/NC 921202225422€ 838,50
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 593950100202723 DEL 28/3/12 UT. 645191722 PER ILLUMINAZIONE MARZO 2012 BGO VODICE SS 148 PONTINA€ 670,10
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 ACCONTO FT. 1908 E 2105 - MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE CAPITAN BAVASTRO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012€ 653,29
A favore di E.Q. ELEVATOR QUALITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGEMNTO N. 12 FATTURE CONTRATTO NN. 71/1 (UT. 2921-1332-53582-46154) PER CONSUMO IDRICO ANNO 2012.€ 651,99
A favore di TALETE SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1-5 BIM 2012€ 579,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN 594752740214023 E 594752740214024 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE UT. 645191731 BGO VODICE VIA PONTINIA€ 568,07
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007786474/ 412008481272/ 412007004424/413000484241PER FORNITURA ELETTRICA SEDE REGIONALE (ARDIS) UTENZA N.3008196925€ 485,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1/5 BIM 2012€ 448,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT. 2229157748 DEL N28/9/11 E 2233532108 DEL 27/10/11 UT. 889064846 PER CONSUMO ENERGIA 2007/2008 POMEZIA PZA S. BENEDETTO.€ 406,17
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS RIETI VIA PENNESI 2 FATT.NN.412003367472-412004897906€ 374,03
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FT. 20/2012 - MANUTENZIONE VERDE VIA PRATO DELLA CORTE - APRILE 2012€ 308,18
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 12€ 286,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/5 BIM 2012€ 285,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233467 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE DEL CARAVAGGIO ANNO 2008€ 266,34
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI , FATT.NN.921290224807/921201874805/921201874806/921290233072€ 243,28
A favore di ACEA ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN. 412007786482/412008481273/413000484242/412007004425/412006235887PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667257€ 239,74
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2316975262-2319007008-2319049537-2319050080-2319053155-2319054144-2319055543-2319056074-2319057801-2319060026-231906048€ 203,68
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE SAZ SUBIACO NN.412004056592-412003367426-412004897860€ 196,84
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 08/12 PER MANUTENZIONE N. 3 MACCHINARI CENTRO STAMPA€ 181,50
A favore di AG.IT SERVICE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. N. 593950100203123 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO '12 UT 645191684 SS148 PONTINA BGO VODICE,€ 179,60
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/3 BIM 12€ 175,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/3 BIM 12€ 175,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 1/3 BIM 12€ 175,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 593950100202923 DEL 28/3/12 RELATIVA AL CONSUMO MARZO 2012 UT. 645191706 BGO VODICE VIA PONTINA SS 148.€ 153,73
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA FISSA E-BILL 1/5 BIM 2012€ 144,00
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2309549841 - 2309690541 DI MARZO 12 UT.999654003 PER CONSUMO ENERG. NOV/DIC '10 ROMA VIA FLAMINIA 1304€ 142,52
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.2303146376-2303150233-2316493906-2316565902-2316648659-2316961305-2316968707-2316966142-2316972106-2316976200€ 135,20
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2309689943 DEL 30/3/12 PER CONSUM. ENERG. DIC '10 UT. 999747117 ROMA VIA FLAMINIA 1304.€ 123,29
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 412008453358 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE APT VITERBO UTENZA N. 3008673787€ 113,87
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008721741 , FATTURA N. 412007786632€ 110,82
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 2321521456 DEL 9.7.12 - UT 922838501 -€ 109,51
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008988524 SORA -FATT.NN.412007004423/412007786469€ 102,93
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N.3008667161 , FATTURE NN. 412007004427/412007786493/412008481275/413000484244€ 95,49
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. GF12/12823 DEL 30/11/12 UT. PER CONSUMO GAS PERIODO€ 90,63
A favore di ENERGAS S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMETNO FATTURA N. 16339 DEL 31/10/12 UT. 11491 PER CONSUMO ENERGIA PERIODO SET/OTT 2012.€ 81,60
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2309689942 DEL 30/03/12 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999834592 VIA FLAMINIA 1304€ 79,56
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICHE FATT. NN.2303110983-2303149033€ 71,84
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.115643 E345111PER FORNITURE ACQUA SEDE APT SABAUDIA€ 65,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 FONIA E BILL 6 BIM 12€ 55,50
A favore di TELECOM ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 566440244215012 DEL 28/03/12 PER CONSUMO ELETTRICO MAR 12 UT 619661401 TUSCANIA STRD ARLENA.€ 54,08
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412006235894/412005578051/412007004432/412007786554PER FORNITURE ELETTRICHE SEDE CFS DI PALESTRINA UTENZA N.3008667797€ 52,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN 412007818518/412008453357/412007032718 FORNITURE ELETTRICHE UTENZA N.3008537256€ 38,55
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.412008481290/413000484259/412007004444/412006235907/412007786644 PER FORNITURA ELETTRICA UTENZA N. 3008778447 CFS€ 38,40
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.115657 E 345126 PERFORNITURA ACQUA SEDEDI SABAUDIA VIA VERBANIA€ 29,00
A favore di ACQUE POTABILI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 2323233468 PER CONGUAGLIO FORNITURA ELETTRICA SEDE PRATO DELLA CORTE ANNO 2008€ 27,84
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 2326097720 DEL 29.8.12 - UT 266468644 -€ 27,83
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali