Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FT 566440244215012 DEL 28/03/12 PER CONSUMO ELETTRICO MAR 12 UT 619661401 TUSCANIA STRD ARLENA.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
E.N.E.L. S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00811720580,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
54,08
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21140/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 18137/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 593950100202723 DEL 28/3/12 UT. 645191722 PER ILLUMINAZIONE MARZO 2012 BGO VODICE SS 148 PONTINA€ 670,10
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN 594752740214023 E 594752740214024 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE UT. 645191731 BGO VODICE VIA PONTINIA€ 568,07
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 14/05/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT. N. 593950100203123 DEL 28/03/12 PER ILLUMINAZIONE MESE DI MARZO '12 UT 645191684 SS148 PONTINA BGO VODICE,€ 179,60
A favore di E.N.E.L. S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali