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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 131900689867 DEL 28/03/13 UT. 61593482 PER CONSUMO GAS MAG/FEB '13.€ 12.573,26
A favore di ESTRA ENERGIE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1312 DEL 3.1.13 E 2288570 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 71887040€ 10.933,87
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1314 DEL 3.1.13 E 2288571 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 711887949€ 10.708,24
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 1308 DEL 3.1.13 E 2288568 DEL 29.11.12 RELATIVE ALL'UTENZA 711883808€ 7.150,52
A favore di ACEA ATO 2 S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.N. M126476384/M126570407/M126598046/M126668807/M126779397/M126892391/M127029010 ANNO 2012.€ 4.053,83
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 352084 DEL 15.6.12, FT 533118 DEL 13.8.12, FT 947931 DEL 30.11.12 E 727028 DEL 15.10.12 RELATIVE ALL'UTENZA 39957229€ 3.854,00
A favore di ACEA ATO 5 SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGEMENTO FT N. M120122130 DEL 07/03/12 RELATIVA UT. 210684360101 PER CONSUMO GAS.€ 2.562,10
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAG. FT. NN M126484991 DEL 21/06/12-M126487290 DEL 05/7/12-M126778489 DEL 4/10/12-M126889836 DEL 8/11/12-M127025292 DEL 6/12/12-M12667780.€ 2.532,08
A favore di ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING Missione Servizi istituzionali e generali -
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120311 DEL 02/05/12 E 20120511 DEL 02/05/12 RELATIVA ALL'UT. 320180094703 PER CONSUMO GAS.€ 2.524,71
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. M120185928 DEL 10/4/12 E M1220115575 DEL 07/03/12 RELATIVA L'UT. 130019553812 PER CONSUMO GAS.€ 2.194,57
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN.M120141530 DEL 07/03/12 E M120165278 DEL 10/4/12 RELATIVE ALL'UT. 130023116572 PER CONSUMO GAS.€ 2.178,06
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120311 DEL 14/3/12 E 20120511 DEL 02/05/12 RELATIVA ALL'UT. 320180095403 PER CONSUMO DI GAS.€ 1.788,84
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120311 DEL 14/03/12 E 20120511 DEL 02/05/11 RELATIVE ALL'UT. 210652387701 PER CONSUMO GAS.€ 962,85
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1213327767 DEL 8/8/12 RELATIVA ALL'UT. 210545761402 PER CONSUMO GAS.€ 929,43
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 2012411 DEL 18/04/12 RELATIVA UT. 320195657401 PER CONSUMO GAS.€ 792,74
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 20120211 DEL 21/02/12 E 20120411 DEL 17/04/12 RELATIVE ALL'UT. 210488092303 PER CONSUMO GAS.€ 730,39
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 20120311 DEL 22/03/12 RELATIVA ALL'UT. 21516041601 PER CONSUMO GAS.€ 689,25
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA 1213314950 DEL 8/08/12 RELATIVA ALL'UT. 210130287104 PER CONSUMO GAS.€ 678,88
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA M120168067 DEL 10/4/12 UT. 210699836801 PER CONSUMO GAS.€ 669,75
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN. 1202398862 DEL 27/02/12 DI EURO 19,51 E 1208090442 DEL 07/06/12 DI EURO 505342066604 PER CONSUMO GAS.€ 564,26
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURE NN M120158066 DEL 10/4/12 E M120210273 DEL 08/05/12 RELATIVE ALL'UT. 210659441601 PER CONSUMO GAS.€ 502,19
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EFFETTUATO IL 17/06/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 1219768237 DEL 22/10/12 RELATIVA ALL'UT. 320180094703 PER CONSUMO GAS RIETI VIA RACCUINI 21.