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• EFFETTUATO IL 11/03/2013
  Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 8637 DEL 14.11.2012 FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER MANI

  € 18.150,00

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 11/03/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7871RM/2012 PER FORNITURA TIMBRI

  € 3.872,00

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 4351RM/2012 PER FORNITURA TONER

  € 143.216,21

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7428/2012 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)

  € 23.147,30

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6136 DEL 31/07/12 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)

  € 5.488,46

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE 5200/12 E 5201/12 PER CANCELLERIA E MOBILIO

  € 4.311,23

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 6134 DEL 31/07/12 PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA

  € 689,70

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 7429/2012 PER FORNITURA FAX E FRIGO

  € 560,23

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 04/02/2013
  Esercizio finanziario 2013 FATTURA N. 7427/2012 PER FORNITURA BUSTE GIALLE

  € 186,95

  A favore di CCG SRL Missione Servizi istituzionali e generali
• EFFETTUATO IL 29/01/2013
  Esercizio finanziario 2013 CREDITI SANITARI 2005 - DGR 1132/2005 - RATA GENNAIO 2013

  € 34.391,08

  A favore di CCG SRL Missione Sanità

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