Pagamento del 11/03/2013 - Esercizio finanziario 2013

PG. FT. N° 8637 DEL 14.11.2012 FORNITURA SAPONE LIQUIDO PER MANI

Criterio di pagamento: Non Attribuito

A FAVORE DI CCG SRL, PARTITA IVA/C.F. 01187151004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

18.150,00

Numero del provvedimento A10973
Data del provvedimento 26 Ottobre 2012
Tipo di provvedimento Determinazione
Titolo 1 - Spese correnti
Capitolo S23401 - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
Impegno 39767/2012
Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
Mandato 9360/2013
Codice SIOPE 1345

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