Pagamento del 04/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURA N. 7428/2012 PER FORNITURA TONER (QUINTO D'OBBLIGO)
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
CCG SRL,
PARTITA IVA/C.F. 01187151004,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
23.147,30
- Numero del provvedimento A09068
- Data del provvedimento 11 Settembre 2012
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23904 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Utilizzo di beni di terzi
- Impegno 36765/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 2379/2013
- Codice SIOPE 1411
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