Trovati 1.474 pagamenti
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056557 DEL 20.6.12 - UT 3008667795€ 26,68
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056540 DEL 20.6.12 - UT 3008667269 -€ 26,41
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 411006512636 DEL 21.10.11 - UT 3007701810 -€ 24,76
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056530-412004897802 UT 3008667378 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 SEGNI VIA PACINOTTI 5.€ 24,35
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235893 DEL 21.9.12 -UT 3008667631 -€ 23,60
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640447 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 23,58
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTIRA N. 4120055788046 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CFS ORIOLO ROMANO€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005578050 PER CONSUMI ELETTRICI SAZ DI FORMIA€ 23,58
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005578043 PER CONSUMI ELETTRICI€ 23,58
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235889 DEL 21.9.12 - UT 3008667161 -€ 23,58
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897883 DEL 20.7.12 - UT3008667725 -€ 22,94
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004842871 DEL 20.7.12 - UT 3008667260 -€ 20,95
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N.411007853630 DEL 21.12.11 - UT 3008290785 -€ 19,47
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897820 DEL 20.7.12 - UT 3008667253 -€ 19,32
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056622 DEL 20.6.12 -UT 3008667789 -€ 19,32
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006282530 DEL 21.9.12 -UT 3008537256 -€ 18,35
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897814 DEL 20.7.12 - UT 3008667346 -€ 17,61
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640446 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 15,05
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412005578061 DEL 24.8.12 - UT 3008778447 -€ 7,68
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO N.6 FATT. (FEBB.GIU.)UT 3007953074 -€ 2,04
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - GIUGNO 2011.€ 19.196,67
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , FATT. N. 411002582185 DEL 28/4/11€ 181,79
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,FATT. N. 411005303883 DEL 24/8/11€ 145,33
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 13/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 5 FATTURE ANNO 2011 PER CONSUMO ENERGETICO PERIODO DA GENN. A MAGG. 2011 UT. 3007700137 CISTERNA DI LT -SST APPIA NORD.€ 1.963,03
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