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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056557 DEL 20.6.12 - UT 3008667795€ 26,68
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056540 DEL 20.6.12 - UT 3008667269 -€ 26,41
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 411006512636 DEL 21.10.11 - UT 3007701810 -€ 24,76
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056530-412004897802 UT 3008667378 PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 SEGNI VIA PACINOTTI 5.€ 24,35
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235893 DEL 21.9.12 -UT 3008667631 -€ 23,60
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640447 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTIRA N. 4120055788046 PER CONSUMI ELETTRICI SEDE CFS ORIOLO ROMANO€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412005578050 PER CONSUMI ELETTRICI SAZ DI FORMIA€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005578043 PER CONSUMI ELETTRICI€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006235889 DEL 21.9.12 - UT 3008667161 -€ 23,58
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897883 DEL 20.7.12 - UT3008667725 -€ 22,94
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004842871 DEL 20.7.12 - UT 3008667260 -€ 20,95
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. N.411007853630 DEL 21.12.11 - UT 3008290785 -€ 19,47
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897820 DEL 20.7.12 - UT 3008667253 -€ 19,32
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004056622 DEL 20.6.12 -UT 3008667789 -€ 19,32
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412006282530 DEL 21.9.12 -UT 3008537256 -€ 18,35
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412004897814 DEL 20.7.12 - UT 3008667346 -€ 17,61
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.412005640446 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA€ 15,05
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 412005578061 DEL 24.8.12 - UT 3008778447 -€ 7,68
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EFFETTUATO IL 08/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO N.6 FATT. (FEBB.GIU.)UT 3007953074 -€ 2,04
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EFFETTUATO IL 01/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTI REGIONALI GRUPPO REATINO/CICOLANO - GIUGNO 2011.€ 19.196,67
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EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , FATT. N. 411002582185 DEL 28/4/11€ 181,79
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EFFETTUATO IL 19/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ,FATT. N. 411005303883 DEL 24/8/11€ 145,33
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EFFETTUATO IL 13/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 5 FATTURE ANNO 2011 PER CONSUMO ENERGETICO PERIODO DA GENN. A MAGG. 2011 UT. 3007700137 CISTERNA DI LT -SST APPIA NORD.€ 1.963,03
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EFFETTUATO IL 13/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 2 FT 412004056584-412004897852 UT 3008667568PER CONSUMO ELETTRICO MAG/GIU '12 RIETI VIA APPENNINI.€ 47,16
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N 8 FATTURE ANNO 2011 PER CONSUMO ENERGETICO UTENZA 3007961722 ANZIO RIVIERA ZANARDELLI 20A.€ 5.569,31
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. NN.411004552466-411006512690-411005283604-411005918054-411007231188-412000605416-411007853628 CONTR.N.300795305 ILLUMIN.PUBBL.€ 3.652,17
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.FORNITURA ELETTRICA NN.411005283602-411007853626-411005918052-411007231186-411004552464-411006512688-412000605414CONT.N.30079530€ 3.206,74
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN.411003991103-4110011003263-411003363419-411002603595-411001657751 CONTRATTO N.3007700117€ 2.558,92
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918041 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N. 3007731982€ 1.322,08
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411007231175 DEL 23/11/2011 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO N. 3007731982€ 1.239,68
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN. 411007231134-411006512637-411005917999-411005283550-411004552414-411003936319-411003363398-411002603573-411002045877 ELETTR.€ 1.126,40
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE ELETTRICHE NN. 411003936351 -411003363431 -411002603607 CONTRATTO N.3007700139€ 1.109,98
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA N.411001657763 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBLICA VIA APPIA NORD -CISTERNA DI LATINA CONTRATTO N. 30077001389€ 720,43
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 4117853617-411007231173-411006512675-411005918039-411005283589-412000605406 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.300770201€ 709,95
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.411006512691-411007231189-411007853629-412000605417 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3008196925€ 603,34
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412001147455 DEL 21/02/2012 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3007953094€ 585,71
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.NN 411006512689-411004552645-411005283603-411007853627-411005918053-411007231187-412000605415 CONTRATTO N.3007953074 ILL.PUBBL.€ 442,75
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATT. NN 412000605401 DEL 25/01/12 E 412001147441 DEL 21/02/11 UT 3007701978 CONSUMO ENERG. DIC '11 E GEN '12 ROMA VIA M.ADELAIDE 14€ 384,37
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Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 411001191245-411001657762 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA APPIA NORD CONTRATTO N.3007700138€ 374,09
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATTURE NN 412000605400 DEL 25/01/12 E 412001147440 DEL 21/02/12 UT 3007701977 PER CONS. ENERG. DIC'11/GEN'12 ROMA VIA M. ADELAIDE 14€ 329,44
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918032 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA€ 323,15
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N. 412000066305 DEL 09/01/2012€ 242,53
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.411005918006 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI CONTRATTO N.3007700906€ 199,67
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Esercizio finanziario 2013 PAG. 2 FATTURE NN 412000605402 DEL 25/01/12 E 412001147442 DEL 21/02/12 UT 3007701980 PER CONS. ENERG. DIC'11/GEN'12 ROMA VIA M. CRISTINA 13€ 144,57
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Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N. 412001147446 DEL 21/02/2012€ 119,44
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 412001147458 DEL 21/02/2012 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N. 3008196925€ 118,10
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA ELETTRICA N. 411005918050 DEL 27/09/2011€ 47,06
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Esercizio finanziario 2013 PAG. N. 2 FATTURE NN. 412000605418 DEL 25/01/12 E 412001147459 DEL 21/02/12 UT. 3008290785 CONCERVIANO -LOC. CASE SPARSE 9999.€ 40,31
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EFFETTUATO IL 11/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N. 411005917998 DEL 27/09/2011 PER FORNITURA ELETTRICA CONTRATTO N.3007701810€ 24,76
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