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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di RADIO SOCCORSO FILETTINO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di CENTRO RADIO EST PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di ASS. DI SOCCORSO "GIANNINO CARIA" PARACADUTISTI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO ASS.N.-DEL. VII GRUPPO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di I LUPI ODV Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di RADIO SOCCORSO ROMA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE VOLONTARI VALLE ANIENE ASSOCIATI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 4.000,00
A favore di ASS.DI VOL."VIOLETA E SIMONE" PROT.CIV.FONTE NUOV Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO RIMBORSO ELETTORALE 2010.€ 3.967,46
A favore di VALENTANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMB.SPESE LITE SU S.376/12 GDP DI RI IMP.CAP.R21401/12€ 3.782,88
A favore di PPF (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 13 FATTURE UT. 266030479 PER CONSUMO ENRG. ANNO 2008-2009 ROMA VIA M. ADELAIDE 14.€ 3.762,10
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 19 FATTURE FORNITURA ELETTRICA UTENZA EX ARDIS VIA GAETANO SODINI 54 UT. N 3007702010€ 3.695,60
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATT.ELETTRICHE NN 412004897929-412004056655 UT. 3008668742 FIUMICINO VIA DEI PASCOLARI€ 3.597,62
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA SEDE RIETI VIA F.SABINO NN.412003367423-412004056589-412004897857€ 3.474,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N°17 DEL 19.11.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.304,75
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.300,00
A favore di ASSOCIAZIONE A.V.E.R. VOLONTARI EMERGENZA RADIO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. 11 DEL 17.7.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 3.123,25
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT.ELETTR. NN.412004897873-412004056606 UT.3008667829 FR- VIALE MAZZINI 133€ 3.088,31
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE "NUCLEO VOLONTARI ANC - SEZ. VITERBO" Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ASSOCIAZIONE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE TARQUINIA ONLUS Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ANVVFC DELEG. VICOVARO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ASS.NAZ.BERSAGLIERI LADISPOLI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di TUSCANIA COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE PISONIANO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di NUCLEO PROTEZIONE CIVILE "A.N.C." ROMA 1 Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ROMA AURELIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROT. CIV. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ASS.VOLONTARI PROT. CIVILE GRISU Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di ASS.NE N.V.G. NUCLEO VOL.PRO.CIV.GUIDONIA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di IL GAMBERONE O.D.V. Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 3.000,00
A favore di VOL.P.C.EMPULUM-C.MADAMA Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SPESE LEGALI TRANSAZIONE SU DI 15476 -12€ 2.745,11
A favore di A.T.I. TIFORMA S.R.L. - TOSCANA RICICLA S.R.L. - Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO ILL.PUBB.SST APPIA NORD CONTRATTO N.3007953056 FATT.NN.412001147457-412001982393-412002606238-412004056513-412003367352-412004897785€ 2.743,81
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.FORNITURA ELETTRICA SEDE REG.VIA D.RACCUINI RIETI UT.N 3008667915 FATT.NN.412003367469-412004056636-412004877903€ 2.556,77
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FORN.ELETTRICA ILL.PUBB.SST APPIA NORD FATT.NN.412001982391-412002606236-412004056511-412003367350-412004897783€ 2.110,56
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURA N. 412003367439 PER FORNIOTURA ELETTRICA SEDE DI FROSINONE VLE MAZZINI 133€ 2.060,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 2.000,00
A favore di LANUVIO COMUNE Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. 15/12 - MANUTENZIONE AREE A VERDE SEDE CFS DI FROSINONE - MARZO 2012€ 1.991,64
A favore di GRUPPO RINASCITA 5 S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT. NN. 100806 DEL 27.7.12 -133565 DEL 7.9.12 - FT 33873 DEL 21.3.12 - FT 115473 DEL 1.12.11 - FT 99317 DEL 14.6.12 - UT 2983129 -€ 1.968,59
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGTO FATTURE ELETTRICHE SEDE RIETI VIA SASSETTI FATTURE NN. 412003367485-412004056653-412004897918€ 1.769,32
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATT. ELETTRICHE NN. 412004897830-412004056560 UT. N. 3008667914 FROSINONE VIA ADIGE 41€ 1.697,96
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO ACC.FT.N.3/12 CANONE LOCAZIONE DAL 24.02 AL 23.03.12 IMMOBILE IN CERVETERI(RM) VIA PRATO DEL CAVAGLIERE N.11 SEDE SAZ€ 1.659,13
A favore di MAXHOTEL IMMOBILIARE S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE DI LITE S.12813/09 TRIB.RM CAP.R21401/12€ 1.587,60
A favore di FC (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 3403 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611117€ 1.428,75
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.FATT.ELETTR.NN 412004056562-412004897832 UT.3008667689 FROSINONE PLE DE MATTHEIS 41€ 1.381,38
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE SPESE PER CUSTODE SU PROCEDURA ESECU.IMMOBILIARE RGE28/08 - IMP. CAP.R21401/12€ 1.270,08
A favore di DPA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN. 172/11-194/11-231/11 PERIODO OTT./NOV./DIC.'11 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO, 10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.9/12-30/12-45/12 PERIODO GENN./FEBB./MARZO'12 MANUT.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT.NN.72/12-86/12-98/12 PERIODO APRILE/MAGGIO/GIUGNO'12 MANUTENZ.ORD.IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.NN.111/12-116/12-130/12 PERIODO LUGLIO/AGO./SETT.'12 MANUTENZ.ORDINARIA IMMOBILE IN ROMA V.MONZAMBANO,10 SEDE ARDIS€ 1.239,42
A favore di IMPRESA UMBERTO BIANCHI S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMB.SPESE LITE SU S.36987/12 G.DIP. RM CAP.R21401/12€ 1.176,90
A favore di MV (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali