Pagamento del 07/02/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAG.TO FT. NN. 100806 DEL 27.7.12 -133565 DEL 7.9.12 - FT 33873 DEL 21.3.12 - FT 115473 DEL 1.12.11 - FT 99317 DEL 14.6.12 - UT 2983129 -
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
GEA COMMERCIALE S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 01275700530,
Grosseto
Importo del pagamento (in euro)
1.968,59
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 23 Novembre 2012
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 42358/2012
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 3305/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 23/06/2015
Esercizio finanziario 2015 MESSA A NORMA EDIFICI REGIONE LAZIO -SICUREZZA ANTINCENDIO - NORMA CEI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.LEGGE 818 – 44 SAL€ 1.082.492,80
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 1009709 DEL 7.0'3.2012 CESSIONE DI CREDITO COFATHEC/IFITALIA11107/2012€ 1.021.482,31
A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.5521/35876/71547178760 PER FORNITURA GAS SEDE DEL GENIO CIVILE DI CASSINO VIA DE NICOLA PER L'ANNO 2010€ 6.478,50
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 18/11/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. N. 6 FT NN. 71209 - 39013 - 72349 - 105108 - 105479 - 105831 DELL'ANNO 2013 PER CONSUMO GAS ANNO 2013 UT. 2983129 CASSINO VIA DE NICOLA€ 4.576,93
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 16/05/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURE NN.295/67094/67505/134295/168883 PER FORNITURA GAS SEDE DI CASSINO VIA E.DE NICOLA 79 GENIO CIVILE€ 3.966,57
A favore di GEA COMMERCIALE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali