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EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 812/11 - PIGNORAMENTO EQUITALIA DEL 9/10/2012 FASC. N. 71/2012/53821 - C. F. 02866801216€ 44.388,67
A favore di ITS INFORMATION TECNOLOGY SERVICES SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZ. SALDO "LAVORI DI MANUT. STRAORD. STRADE COMUN.". L.R.72/80 ART.14 ANNO 2008.€ 43.776,77
A favore di VENTOTENE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZ. SALDO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ COMUNALE". L.R.72/80 ART.14 ANNO 2008€ 38.513,99
A favore di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 55, L.R.4/06. EROGAZIONE SALDO. SISTEMAZIONE GIARDINI SAN MARCO€ 37.445,64
A favore di SEGNI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. NN° 753-754 E 755 DEL 31.07.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA UFF.REG. DI ROMA€ 32.748,56
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 850-851-852 DEL 31.08.2012 SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI REGIONALI DI ROMA€ 32.748,56
A favore di COSMOPOL SECURITY S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO 9 FATTURE UT. 267303398 PER CONSUMO ENER. ANNO '09 ROMA VIA ARDEATINA 22400.€ 28.073,02
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZ. SALDO "RISTRUTT. E ADEGUAM. STRADA OSTERIA". L.R.72/80 ART.14 ANNO 2008€ 25.890,94
A favore di BASSANO IN TEVERINA COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ART. 55, L.R. 4/06. EROGAZIONE SALDO. AMPLIAMENTO AREA PARCHEGGIO VIA POZZILLO.€ 25.258,28
A favore di CASTELFORTE COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZ. SALDO "MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAM. E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE". L.R.72/80 ART.14 ANNO 2008€ 24.907,70
A favore di SAN FELICE CIRCEO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 10 DEL 12.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 23.353,00
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12 DEL 30.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 22.385,00
A favore di GIA.MA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RISERVA N. LAGO DI POSTA FIBRENO -L.R. N.3/2003, ART.25-TAB. A:OPERE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE: "DEL COLLE". SALDO.€ 21.932,96
A favore di POSTA FIBRENO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ART.19 L.R.11/2004-ANNUALITÀ 2009-LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE 60%€ 21.761,42
A favore di ACQUAPENDENTE COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO N. 10 FATTURE UT. 266028695 PER CONSUMO ENERG. ANNO 2009 ROMA VLE DEL CARAVAGGIO 99.€ 20.512,49
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQUIDAZIONE ONORARIO PROGETTAZIONE CASSIA A 4 CORSIE€ 19.678,37
A favore di BONIFICA S.P.A. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FT. N.206 DEL 31/08/2012 LAVORI MAN. ORD. TRATTI FECALI E POZZETTI SCARICO IMM. REGIONALI ADIBITI USO ABITATIVO DAL 1/5/12 AL 31/8/12€ 16.400,00
A favore di GEMAST SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 FATT.NN. 1-6-7/2011 E SALDO FATT.N.50/2010,NOTA CRED.N.6/10 - FASC. N. 2012/20920 PIGNORAMENTO EQUITALIA DEL 18/10/2012 - C.F. 00297700601€ 15.632,44
A favore di PAPA VIAGGI S.N.C Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 SALDO FATTURA N. 503419/2012 PER FORNITURA TONER€ 15.329,08
A favore di FELIAN SPA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 11.000,00
A favore di RADIO SOCCORSO ANAGNI Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 10.000,00
A favore di ASS. C.A.E.R.CENTRO ASCOLTO EMERGENZA RADIO Missione Soccorso civile -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PG. FT. N° 12 DEL 19.09.2012 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO€ 9.288,44
A favore di GARNER SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 RIMBORSO SPESE DI LITE + PRECETTO SU S.52/11 TRIB. RI CAP. R21401/12€ 7.637,59
A favore di LA (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 07/02/2013
Esercizio finanziario 2013 CONTRIBUTI GESTIONE CAMPO SAN POSSIDONIO€ 7.000,00
A favore