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EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ES.FIN.2012€ 204.988,02
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 PROGETTO LAZIO ESCAPE - PAGAMENTO "MILESTONE A" DI 200.000,00 (20% DEL TOTALE IMPEGNATO) (RIF.: CUP J82E11000030003)€ 200.000,00
A favore di AZIENDA ASL N. 9 DI TREVISO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FATTURA N. 37/2013 RELATIVA A RIMBORSO ACQUISTO RISORSA IDRICA PER RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE - AGOSTO 2013 - ES FIN. 2013.€ 192.959,58
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-POLICLINICO UMBERTO 1°-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 180.041,14
A favore di AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RIFORNIMENTO IDRICO ISOLE PONTINE - AGOSTO 2013 - ACCONTO FATT N. 36/2013 RELATIVA AL TRASPORTO IDRICO PER PONZA E VENTOTENE - ES. FIN. 2013€ 167.612,81
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ES.FIN.2012€ 166.896,18
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 INMI SPALLANZANI-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 161.337,95
A favore di SPALLANZANI L. AZIENDA OSPEDALIERA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ARES 118_PAGAMENTI DL.35/2013_ANTICIPAZIONE SECONDA TRANCHE_PARTITARIO 2013€ 147.420,68
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-LATINA-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 138.973,55
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 TRASPORTO MARITTIMO REGIONALE LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2013€ 134.750,00
A favore di S.N.I.P. S.R.L. Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 133.870,45
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROGAZ.LUG.-AGO.2013€ 130.776,40
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAG.-GIU.2013€ 130.776,40
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL EROGAZ.MAR.-APR.2013€ 130.776,40
A favore di CIVITAVECCHIA COMUNE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-VITERBO-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 112.062,76
A favore di AZIENDA ASL VITERBO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 RIF. IDRICO ISOLE PONTINE- MESE DI GIUGNO 2013- SALDO FATTURA 29/2013 RELATIVA A RIMB. SPESE ACQ. IDRICO PER PONZA E VENT.- ES. FIN.2013€ 109.891,65
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSION EDI CREDITO LINDA/UNICREDIT FACTORING N° 17864 (FT. 150-173-189-205- DAL 31.8 AL 30.11.2013) SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO LATINA 1€ 109.712,46
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 CESSIONE DI CREDITO UNICREDIT FACTORING N°17864 (FT. NN° 149-172-188-204 DAL 31.8. AL 30.11.2013) SERVIZIO ID PULIZIA LOTTO 2 DI ROMA€ 109.354,34
A favore di LINDA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ES.FIN.2012€ 107.454,12
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 III ACC. PAGAMENTO FATTURA N°33/2013 RELATIVA A RIMBORSO ACQUISTO RIS.IDR. PER "RIFORN.IDR. ISOLE PONTINE"-LUGLIO 2013- ES. FIN.2013€ 93.277,29
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 FOND.POL. TOR VERGATA-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 88.849,67
A favore di FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ANTICIPO DEL 70% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN APPLICAZIONE DELLA LR 58/90 RIPARTO 2012€ 82.862,30
A favore di U.I.C.I. ONLUS-APS CONSIGLIO REGIONE LAZIO Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 76.224,53
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 I ACC. PAGAMENTO FATTURA N°33/2013 RELATIVA A RIMBORSO ACQUISTO RIS.IDR. PER "RIFORN.IDR. ISOLE PONTINE"-LUGLIO 2013- ES. FIN.2013€ 75.066,68
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 "L'ASSURA" COD.PROG. A0001P0012 ACCONTO 30%€ 74.586,49
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 POR FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITÀ II.4 "L'ASSURA" COD.PROG. A0001P0012 ACCONTO 30%€ 71.782,15
A favore di PARCO REGIONALE DI VEIO Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.25/2013 RELATIVA A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI APRILE 2013-ES.FIN.2013€ 68.079,66
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE.€ 67.476,05
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.22/2013 RELATIVA A TRASPORTO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI APRILE 2013-ES.FIN.2013€ 61.800,20
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM C-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI II TRANCHE€ 60.981,69
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RIETI-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 58.215,15
A favore di AZIENDA ASL RIETI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM B-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 56.414,78
A favore di AZIENDA ASL ROMA B Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.17/2013 RELATIVA A RIMBORSO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI MARZO 2013-ES.FIN.2013€ 53.230,98
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTIMANALE BRAILLE€ 50.000,00
A favore di HANDY SYSTEMS SOCIETA' COOP. SOCIALE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ARES 118_PAGAMENTI DL.35/2013_ANTICIPAZIONE SECONDA TRANCHE_PARTITARIO 2013€ 49.170,20
A favore di ARES 118 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN CAMILLO FORLANINI-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 45.079,29
A favore di AZIENDA OSPEDAL.RA S.CAMILLO-FORLANINI-SPALLANZANI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ES.FIN.2012€ 44.877,46
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURA N.11/2013 RELATIVA A RIMBORSO ACQUA POTABILE PER "RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE PONTINE"- MESE DI FEBBR.2013-ES.FIN.2013€ 44.285,78
A favore di VEMAR S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM H-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 42.935,33
A favore di ASL ROMA 6 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN GIOVANNI-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 36.557,74
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI E ADDOLORATA Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 30.032,14
A favore di AZIENDA ASL LATINA Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SLADO AVVISO PUBBLICO PARI OPPORTUNITA' 2008€ 27.559,47
A favore di ASS.NE IL PICCOLO NIDO-ONLUS Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM F-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 26.193,16
A favore di ASL ROMA 4 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 AO-SAN FILIPPO NERI-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 23.950,63
A favore di AZIENDA OSPEDALIERA S.FILIPPO NERI Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM D-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 23.624,39
A favore di ASL ROMA 3 Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SERVIZI, PRODUZIONE E STAMPA MATERIALI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE€ 23.520,00
A favore di PUBLICOM CONSULTING SRL Missione Lavoro e formazione -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 21.974,42
A favore di AZIENDA ASL FROSINONE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 18.370,61
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 SPESA RELATIVA AI PRODOTTI APROTEICI PER LE PERSONE AFFETTE DA I.R.C.,RIFERITA AL MESE DI GENNAIO 2013.€ 16.095,89
A favore di AZIENDA ASL ROMA C Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 17/01/2014
Esercizio finanziario 2014 ASL-RM G-DGR 689 ACCORDO PAGAMENTI - II TRANCHE€ 15.912,68
A favore di ASL ROMA 5 Missione Sanità