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EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FATT.NN.26/11-2/12-9/12-23/12 IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI,2 SEDE C.F.S. (I CONTR.)€ 243,76
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004056651-412003367483-412004897917 PER FORN. ELETTRICITA' SEDE CFS DI POSTA€ 230,66
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897796-412003367361-412004056524 PER FORN. ELETTRICA SEDE VALENTANO CFS€ 219,99
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056539-412003367375-412004897811 PER FORNITURA ELETTR. SEDE ORIOLO ROMANO CFS€ 218,42
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897859-412003367425-412004056591 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS DI PICINISCO€ 216,13
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. 3 FT 412004897797-412003367362-412004056525 PER CONSUMO ELETTR. UT 3008667296 CORI -TRAV II DEL SOCCORSO.€ 204,54
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO I.R. ANNO 2012 IMMOBILE IN RIETI VIA S.SASSETTI, 50 SEDE COORD.TERR.DI RIETI (II CONTR.AGG.)€ 184,00
A favore di EDILTANCIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.10/12 I.R. ANNO 2012 IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI,2 SEDE C.F.S. (I CONTR.)€ 183,00
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT N. 2316734403 DEL 24.5.12 E N. 1913301261 DEL 13.11.08 - UT 889064145€ 178,37
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE MISSIONI TEMPO DETERM.,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 155,40
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.20/12 + SALDO FAT.27/10 IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI,2 SEDE C.F.S. (I CONTR.)€ 152,53
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897887-412003367453 PER FORNITURA ELETTR. CFS FIAMIGNANO€ 145,09
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO 2 FATT. NN. 2314587415 DEL 9.5.12 E 2326806057 DEL 8.9.12 - UT 922838501 -€ 134,00
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 9770 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 133,58
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897821-412004056549 PER FORN.ELETTR. SEDE DI VIA TIBURTINA (EX ARDIS)€ 133,48
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897841-412004056572 PER FORN. ELETTRICA SEDE CFS RONCIGLIONE VIA LECKNER€ 130,37
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897813-412004056541 PER FORNITURA ELETTRICA SAZ DI PONTECORVO PERIODO MAGGGIO E GIUGNO 2012€ 127,14
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 9776 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 121,73
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897880-412004056613-412003367446 PER FORN.ELETTR.ACQUAPENDENTE€ 121,59
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 ADDIZIONALE IRPEF PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611133€ 116,01
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897822-412004056550 PER FORNITURA ELETTRICA SEDE CFS TUSCANIA€ 104,15
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.NN.25/11-1/12-8/12-28/10 IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI, 2 SEDE C.F.S. (II CONTR.)€ 98,94
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004847907-412004104532 PER FORN. ELETTRICITA'SEDE DI ISOLA DEL LIRI VIA GRANCIARA€ 96,10
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367360-412004897795-412004056523 PER FORN.ELETTRICITA' SEDE CFS ACCUMOLI€ 92,94
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO SALDO FAT.142/11 IMMOBILE IN RIETI VIA S.SASSETTI, 50 SEDE COORD.TERR. DI RIETI (II CONTR.AGG.)€ 88,60
A favore di EDILTANCIA S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO I.R. IMMOBILE IN ANAGNI(R) VIA DELLO SPIZZONE, 21 SEDE SAZ€ 81,00
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897934-412003367492-412004056660 PER FORNITURA ELETTRICA CFS LEONESSA€ 79,43
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FT 12948 DEL 31.8.12 - UT 11491 -€ 77,30
A favore di ELETTRICA PONZESE SOC. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897858-412004056590-412003367424 PER FORN. ELETTRICA EX ARDIS TREVI NEL LAZIO€ 71,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004056585-412004897853 PER FORNITURA ELETTRICA FIUMICINO VIALE TRAIANO€ 69,24
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO IMPOSTA RISOLUZIONE CONTRATTO IMMOBILE IN ANAGNI(FR) VIA DELLO SPIZZONE, 21 SEDE SAZ€ 67,00
A favore di CE (per le persone fisiche vengono visualizzate le iniziali) Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412005042202-4120040556551-412003367387 SEDE PALOMBARA SABINA€ 66,85
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FAT.29/12 I.R. IMMOBILE IN RIETI VIA PENNESI, 2 SEDE C.F.S. (II CONTR.)€ 64,00
A favore di SARIMM S.R.L. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 LIQ.NE MISSIONI COMANDATI,COMM.IN QUIETANZA DI ENTRATA SUL CAP.611149€ 63,00
A favore di DIPENDENTI DIVERSI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9770 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 61,77
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 RITENUTA IRPEF PER IL MANDATO : 9720 COMM. IN QUIETANZA ENTRATA SU CAPIT. 611137€ 60,35
A favore di TESORIERE REGIONE LAZIO Missione Sanità -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATT 2208209594 DEL 26/2/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999388443 ROMA VIA DELLE FORNACI.€ 60,17
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FATT 2208209592-2220091996 MENO N.C. 2219908686 UT. 999379461 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA S. D'ACQUISTO.€ 55,95
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412003367449-412004056616 PER FORN. ELETTRICA CONFIGNI CFS€ 55,08
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004849034-412004061137 PER FORNITURA SEDE APT DI VITERBO€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897930-412004056656 PER FORN.ELETTRICA CFS PERCILE€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004897805-412004056533 SEDE CFS ORIOLO ROMANO€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN.412004847908-412004101044533 PER FORNITURA EX ARDIS ORTE€ 47,16
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG.TO FATTURE NN. 412004897882-412004056615 PER FORNITURA ELETTRICA SUBIACO EX ARDIS€ 38,64
A favore di HERA COMM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 0362 VERSAMENTO CONTRIBUTO 0,30% A TITOLO DI QUOTA DI SERVIZIO E DI ASSISTENZA CONTRATTUALE 02/2013 PER GIUSTI S. SERRA M. FATTORI S.€ 37,97
A favore di CASAGIT Missione Servizi per conto terzi -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209598 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999386416 ROMA VIA DI GENEROSA 46.€ 32,21
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA ELETTRICA N.1913362404€ 29,11
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.2316734407 PER FORNITURA CFS BAGNOREGIO€ 22,76
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAG. FT 2208209595 -2220091999-221908689 DI FEB/GIU '11 PER CONSUMO ENERG. SETT/DIC '10 ROMA VIA PONTE SISTO.€ 21,98
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/03/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FT 2208209597 DEL 26/02/11 PER CONSUMO ENERG. DIC '10 UT. 999381121 ROMA VIA DEI PAPARESCHI 20.€ 21,84
A favore di ENEL ENERGIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali